Wirtschaftsplan 26/27
Unser Wirtschaftsplan basiert auf detailgenauen Berechnungen der Kosten für Betriebsmittel, Versorger, Pacht, Beiträge und Versicherungen, Gehälter. Daraus errechnen sich die Gesamtkosten für ein Wirtschaftsjahr und der Richtwert pro Anteil:
- Dieses Jahr haben wir alle Kosten mit Blick auf die Genossenschaft bereits konsolidiert. Es gibt daher keine Unterscheidung mehr zwischen dem KG-Teil (Gärtnerei) und dem Vereins-Teil (Logistik & Mitglieder), obwohl beide Rechtsformen noch aktiv sind. Im Laufe des Jahres werden beide zur Genossenschaft verschmelzen.
|
Gesamtausgaben |
489.900 € |
|
geplante Ernteanteile |
605 Ernteanteile |
|
1 Gemüseanteil (gerundet) |
810 € |
Der Richtwert für einen Gemüseanteil berechnet sich aus den Gesamtkosten durch die Anzahl der kalkulierten Anteile.
| Landwirtschaftliche Kosten (Jungpflanzen/Saatgut/Dünger etc., Pacht/Miete, Strom + Wasser, Verbrauchsmaterial etc.) |
15,7 % |
| Nutzungsentgelte für Investitionen (Investitionen wie Folientunnel, Maschinen, Wildschutzzaun, Transporter etc.) |
3,2 % |
|
Personalkosten |
61,5 % |
| Verwaltungskosten (Versicherungen, Steuerberater, Bürobedarf, Kontoführung, Gebühren etc.) |
3,7 % |
| Gemüse-Zukauf (Kartoffeln durch Biohof Quellen, Zwiebeln & Möhren durch Hermannshof) |
4 % |
| Logistikkosten (Versicherung/Steuern/Treibstoff/Reparaturen für die Transporter, Mieten und Ausstattung für die Depots) |
3,8 % |
|
Marketing- und Netzwerkkosten
|
0,2 % |
| Agrar-Förderung | -0,88 % |
| Puffer für Unvorhergesehenes |
1,8 % |
| in Summe (netto) |
93% |
| enthaltene Mehrwertsteuer (7%) |
7% |
| Gesamtsumme brutto |
100% |