Wirtschaftsplan
Bei den Biet-Runden wird der Anbau- sowie der Wirtschaftsplan vorgestellt. Er basiert auf detailgenauen Berechnungen der Kosten für alle Betriebsmittel (von Saatgut und Jungpflanzen über Bodenanalytik und Reparaturarbeiten bis zu Raummieten für Mitgliederversammlungen, Steuerberatung etc.), für Versorger (Strom, Wasser, Gas, Müllabfuhr), für die Pacht (neben Freiland und Gewächshäusern auch Werkstatt, Arbeitsraum, Maschinen und deren Lager, Infrastruktur inkl. Bewässerung, Arbeitsgeräte …), für Beiträge und Versicherungen (Betriebshaftpflicht, KFZ Haftpflicht, Unfallversicherung, SoLawi-Netzwerk, Bioland-Verband, Zertifizierung) sowie – überhaupt nicht zuletzt – für die Mitarbeiter*inneneinkommen.
Der Wirtschaftplan besteht aus zwei Teilen. Erstens dem KG-Teil für dem Gemüseanbau und zweitens dem Vereins-Teil, welcher die Logistik und die Mitgliederverwaltung beinhaltet. Aus den beiden Teilen berechnen sich die Gesamtkosten für ein Wirtschaftsjahres und der Richtwert für einen Anteil.
Kosten KG
| GEMÜSEANBAU | KOMMENTAR | |
|---|---|---|
| Pacht Acker + Infrastruktur | 15.000,00 € | Anbau auf 5 ha inkl. Gründüngung + Nutzung der Hofgebäude |
| Personalkosten | 191.900,00 € | 6 GärtnerInnen (20 Std./Woche) + Saisonverstärkung + Koordination (10 Std./Woche) |
| Fortbildung + Supervision | 2.500,00 € | Lücken schließen, Horizonte erweitern, Zusammenarbeit stärken und immer besser werden |
| Fremdarbeiten | 9.782,00 € | „grobe“ Bodenarbeiten wie grubbern, pflügen, düngen etc. macht „unser“ Bauer für uns |
| Saat- u. Steckgut + Jungpflanzen | 20.850 € | unser leckeres Gemüse (Jungpflanzen von der Bioland-Gärtnerei Homann, Saatgut von der Bingenheimer Saatgut AG, Steckzwiebeln und Knoblauch von Carel Bouma) inkl. Gründüngung |
| Anbau Kartoffeln und Zwiebeln | 17.375 € | Aus anbautechnischen Gründen in Kooperation mit unserem „Mutterbetrieb“, dem Biohof Quellen (Kartoffeln) und dem benachbarten Demeter-Hermannshof (Zwiebeln) |
| Dünger, Pflanzenschutz, Bodenproben | 2.750,00 € | für glückliches Gemüse und einen gesunden Boden |
| Bewässerung | 2.955,00 € | Brunnen (Quartalsmiete), Gemüse waschen (Leitungswasser), Bewässerungspumpe (Strom) |
| Verbrauchsmaterial Gärtnerei | 3.200,00 € | Kleinkram wie Schnüre, Handschuhe, Transportkisten, Messer, Stäbe, Gerüstbaumaterial |
| Diesel + Wartung Maschinen/Geräte | 2.575,00 € | Trecker, Anbaugeräte Egge, Mulcher, Grubber etc., Pflanzmaschine, div. Handgeräte |
| Ausstattung Sozialräume | 500,00 € | Ein neuer Raum zum Kochen, zum Aufwärmen, zum Besprechen, für Vereinsaktionen |
| Abschreibungen für Investitionen (alt) | 18.560,00 € | Darlehen von Solawistas für Folientunnel, Sähmaschine, Bewässerung, Transportkisten etc. |
| Abschreibungen für Investitionen (neu) | 2.200,00 € | mobiler Regner, Förderband/Waschstraße und – großes Thema: Wildschutzzaun |
| Finanzverwaltung (KG + UG) | 11.836,00 € | Rechtsberatung, Finanz-/Lohnbuchhaltung, Jahresabschluss |
| Beiträge u. Versicherungen | 1.990,00 € | |
| Biozertifizierung | 400,00 € | Kontrolle und Siegel-Zertifizierung |
| Ökoring-Beratung | 600,00 € | Unsere Partner für alle Fragen rund um Ökolandbau, Natur- und Umweltschutz |
| Verwaltungskosten (KG + UG) | 1.481,00 € | |
| Sonstiges | 360,00 € | Dinge des Alltags wie Waschmittel, Klopapier, Kaffee etc. |
| ZWISCHENSUMME | 303.065,00 € | |
| kalkulatorischer Puffer von ca. 5% | 15.153,25 € | |
| zzgl. 7% MwSt auf KG-Anteil | 22.275,28 € | |
| abzgl. Agrarförderung | 3.750,00 € | |
| GESAMTAUSGABEN KG | 340.493,53€ |
Kosten Verein
| VERINSKOSTEN | KOMMENTAR | |
|---|---|---|
| Personalkosten | 40.006,00 € | 3 Minijobs Logistik (5 Std./Woche) + Saisonverstärkung + Koordination/Verwaltung (10 Std./Woche) |
| Depotmieten | 6.880,00 € | 4 x Miete, 5 x Verrechnung mit Gemüseanteil |
| Ausstattung Depots | 800,00 € | Digitalwaage kaputt, Glühbirne durch, neues Zahlenschloss... irgendwas ist immer |
| Transportkosten | 6.225,00 € | Versicherung, Wartung, Steuern und Treibstoff für unsere Transporter |
| Finanzverwaltung | 3.396,00 € | Rechtsberatung, Finanz-/Lohnbuchhaltung, Jahresabschluss |
| Beiträge u. Versicherungen | 1.100,00 € | Haftpflichtversicherung, Netzwerk Solidarische Landwirtschaft |
| Vereinsverwaltung | 1.785,00 € | Telefon/Internet, Webspace, eMail-Account, Software, Bürobedarf etc. |
| Netzwerkarbeit | 2.110,00 € | Hoffeste, Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerktreffen etc. |
| GESAMTKOSTEN VEREIN | 62.302,00 € |
Gesamtkosten / Berechnung des Richtwertes
Der Richtwert für einen Gemüseanteil berechnet sich aus den Gesamtkosten von KG und Verein durch die Anzahl der kalkulierten Anteile. Eine Familienanteil wird mit 2,5 Gemüsenanteilen berechnet.